Výpis systémových zpráv
Nákup toaletního papíru
| Systémové číslo: | T002/14/V00012987 |
|---|---|
| Zadavatel: | Vězeňská služba České... |
| VZ: | Uzamčena |
Akce se zakázkou
Uveřejnění výsledků ZŘ v e-tržišti
Seznam uchazečů
| Název | Osloven výzvou | Cena bez DPH | Cena s DPH | Datum a čas |
|---|---|---|---|---|
| LIPA VELKOOBCHOD PAPÍREM... 28750063 | Ne | 20 887,20 | 25 273,54 | 11.07.2014 07:55:01 |
| KRUFIN s.r.o. 26353342 | Ne | 21 000,00 | 25 410,00 | 14.07.2014 09:19:46 |
| Petr Fiala - velkoobchod s... 26381001 | Ne | 24 123,60 | 29 189,56 | 14.07.2014 16:44:18 |
| HOLOUBEK PROTECT a. s. 64361314 | Ne | 42 336,00 | 51 223,20 | 09.07.2014 08:19:15 |
| WOMS International s.r.o. 29110823 | Ne | 22 470,00 | 27 188,70 | 17.07.2014 21:40:20 |
Smlouva s vítězným uchazečem
| Typ smlouvy | rámcová smlouva s 1 uchazečem | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dodavatel/é, s nímž/nimiž byla uzavřena smlouva | CEREPA, a. s. 45022542 | ||||||||
| Datum uzavření smlouvy | 21.07.2014 | ||||||||
| Celková smluvní cena bez DPH | 19 818,15 | ||||||||
| Celková smluvní cena s DPH | 23 979,96 | ||||||||
| Sazba DPH v % | 21,00 | ||||||||
| DPH | 4 161,81 | ||||||||
| Měna | koruna česká | ||||||||
| Základní popis plnění | Předmět: - Nákup toaletního papíru. Popis v příloze č.1 Položky předmětu: - Název: Nákup toaletního papíru - Kód z číselníku NIPEZ: Toaletní papír - Kód z hlavního slovníku číselníku CPV: Toaletní papír - Popis: Nákup toaletního papíru. Popis v příloze č.1 - Parametry: - Identifikace: - Množství: 9 600 - Měrná jednotka: ks - Název: Nákup toaletního papíru - Kód z číselníku NIPEZ: Toaletní papír - Kód z hlavního slovníku číselníku CPV: Toaletní papír - Popis: Nákup toaletního papíru. Popis v příloze č.1 - Parametry: - Identifikace: - Množství: 360 - Měrná jednotka: ks |
||||||||
| Místo plnění veřejné zakázky |
Hlavní 2, Žatec
|
||||||||
| Popis doby plnění | Doba plnění zakázky 1 rok- 31.7.2014 - 31.7.2015 | ||||||||
| Smlouva |