Výpis systémových zpráv
OB7114-117 - síťové routery
| Systémové číslo: | T002/14/V00012153 |
|---|---|
| Zadavatel: | Ministerstvo zahraničních věcí |
Akce se zakázkou
Uveřejnění výsledků ZŘ v e-tržišti
Seznam uchazečů
| Název | Osloven výzvou | Cena bez DPH | Cena s DPH | Datum a čas |
|---|---|---|---|---|
| Thein Systems a.s. 27675645 | Ano | 63 776,00 | 77 168,96 | 05.06.2014 19:58:30 |
| Netfox s.r.o. 27574032 | Ano | 73 340,00 | 88 741,40 | 06.06.2014 01:37:22 |
| AGC systems s.r.o. 25249461 | Ne | 76 080,00 | 92 056,80 | 04.06.2014 10:57:10 |
| KOVA HŽ, s.r.o. 49242539 | Ne | 63 420,00 | 76 738,20 | 05.06.2014 17:56:49 |
| WOMS International s.r.o. 29110823 | Ne | 73 160,00 | 88 523,60 | 05.06.2014 19:34:41 |
1
2
Smlouva s vítězným uchazečem
| Typ smlouvy | jednorázová smlouva | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dodavatel/é, s nímž/nimiž byla uzavřena smlouva | KOVA HŽ, s.r.o. 49242539 | ||||||||
| Odůvodnění na výběr dodavatelů/e | nejnižší cena | ||||||||
| Datum uzavření smlouvy | 17.06.2014 | ||||||||
| Celková smluvní cena bez DPH | 63 420,00 | ||||||||
| Celková smluvní cena s DPH | 76 738,20 | ||||||||
| Sazba DPH v % | 21,00 | ||||||||
| DPH | 13 318,20 | ||||||||
| Měna | koruna česká | ||||||||
| Základní popis plnění | Předmět: - KVM přepínač - ATEN,KH-1516AI, KVM console - Aten, CL-5800N Položky předmětu: - Název: KVM přepínač - ATEN,KH-1516AI, - Kód z číselníku NIPEZ: Síťové routery - Kód z hlavního slovníku číselníku CPV: Síťové routery - Popis: KVM přepínač - ATEN,KH-1516AI, - Parametry: - Identifikace: - Množství: 2.00000000 - Měrná jednotka: ks - Název: KVM console - Aten, CL-5800N - Kód z číselníku NIPEZ: Síťové routery - Kód z hlavního slovníku číselníku CPV: Síťové routery - Popis: KVM console - Aten, CL-5800N - Parametry: - Identifikace: - Množství: 2.00000000 - Měrná jednotka: ks |
||||||||
| Místo plnění veřejné zakázky |
Loretánské náměstí 5/101, Praha 1
|
||||||||
| Popis doby plnění | Prosím dodat co nejdříve. Fakturu a dodací list můžete poslat emailem. Faktura se splatností 21 dní. Částka na faktuře musí být shodná s částkou vysoutěženou. Prosím nezaokrouhlovat. Na fakturu uvádějte č. objednávky - OB7114 - 117. Do adresy uveďte kontaktní osobu - D. Bečková. Děkuji. | ||||||||
| Smlouva |