Výpis systémových zpráv
OB7114-113 - zálohovací mechanika LTO5
| Systémové číslo: | T002/14/V00012089 |
|---|---|
| Zadavatel: | Ministerstvo zahraničních věcí |
Akce se zakázkou
Uveřejnění výsledků ZŘ v e-tržišti
Seznam uchazečů
| Název | Osloven výzvou | Cena bez DPH | Cena s DPH | Datum a čas |
|---|---|---|---|---|
| Thein Systems a.s. 27675645 | Ano | 155 520,00 | 188 179,20 | 03.06.2014 16:49:44 |
| INGDATA s. r. o. 28562933 | Ne | 267 990,00 | 324 267,90 | 27.05.2014 11:08:27 |
| Netfox s.r.o. 27574032 | Ne | 152 200,00 | 184 162,00 | 04.06.2014 00:31:23 |
| KOVA HŽ, s.r.o. 49242539 | Ano | 149 497,50 | 180 892,00 | 03.06.2014 12:26:35 |
| SUMA spol. s r. o. 63995433 | Ano | 147 560,00 | 178 547,60 | 28.05.2014 12:01:09 |
1
2
Smlouva s vítězným uchazečem
| Typ smlouvy | jednorázová smlouva | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dodavatel/é, s nímž/nimiž byla uzavřena smlouva | Nextis Services s.r.o. 29385920 | ||||||||
| Odůvodnění na výběr dodavatelů/e | nejnižší cena | ||||||||
| Datum uzavření smlouvy | 17.06.2014 | ||||||||
| Celková smluvní cena bez DPH | 142 090,00 | ||||||||
| Celková smluvní cena s DPH | 171 928,90 | ||||||||
| Sazba DPH v % | 21,00 | ||||||||
| DPH | 29 838,90 | ||||||||
| Měna | koruna švédská | ||||||||
| Základní popis plnění | Předmět: - zálohovací mechanika LTO5 TBU, SAS, Internal, LTO5-140LC(IBM), 1500GB, Half Height – part number - Y16H4, případně Tandberg LTO-5 HH - Internal drive kit, black, SAS. Položky předmětu: - Název: zálohovací mechanika LTO5 - Kód z číselníku NIPEZ: Zálohování počítačů - Kód z hlavního slovníku číselníku CPV: Zálohování počítačů - Popis: zálohovací mechanika LTO5 TBU, SAS, Internal, LTO5-140LC(IBM), 1500GB, Half Height – part number - Y16H4, případně Tandberg LTO-5 HH - Internal drive kit, black, SAS. - Parametry: - Identifikace: - Množství: 5.00000000 - Měrná jednotka: ks |
||||||||
| Místo plnění veřejné zakázky |
Loretánské náměstí 5/101, Praha 1
|
||||||||
| Popis doby plnění | Prosím dodat co nejdříve. Fakturu a dodací list můžete poslat emailem. Faktura se splatností 21 dní. Částka na faktuře musí být shodná s částkou vysoutěženou. Prosím nezaokrouhlovat. Na fakturu uvádějte č. objednávky - OB7114 - 113. Do adresy uveďte kontaktní osobu - D. Bečková. Děkuji. | ||||||||
| Smlouva |