Výpis systémových zpráv
Nákup hygienického materiálu na měsíc červen a červenec 2014 pro FÚ pro Středočeský kraj a jeho územní pracoviště
Systémové číslo: | T002/14/V00011778 |
---|---|
Zadavatel: | Generální finanční ředitelství |
Akce se zakázkou
Uveřejnění výsledků ZŘ v e-tržišti
Seznam uchazečů
Název | Osloven výzvou | Cena bez DPH | Cena s DPH | Datum a čas |
---|---|---|---|---|
SU - servis s. r. o. 14502283 | Ano | 0,00 | 0,00 | 09.05.2014 11:41:54 |
Smlouva s vítězným uchazečem
Typ smlouvy | jednorázová smlouva | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dodavatel/é, s nímž/nimiž byla uzavřena smlouva | SU - servis s. r. o. 14502283 | ||||||||
Datum uzavření smlouvy | 22.05.2014 | ||||||||
Celková smluvní cena bez DPH | 77 331,20 | ||||||||
Celková smluvní cena s DPH | 93 570,75 | ||||||||
Sazba DPH v % | 21,00 | ||||||||
DPH | 16 239,55 | ||||||||
Měna | koruna česká | ||||||||
Základní popis plnění | Předmět: - nákup hygienického materiálu pro Finanční úřad pro Středočeský kraj a jeho územní pracoviště na měsíc červen a červenec 2014 : - toaletní papír - papírové ubrousky - tekuté mýdlo - hygienické sáčky Položky předmětu: - Název: hygienický materiál - Kód z číselníku NIPEZ: Toaletní papír, kapesníky, ruční utěrky a ubrousky - Kód z hlavního slovníku číselníku CPV: Toaletní papír, kapesníky, ruční utěrky a ubrousky - Popis: nákup hygienického materiálu pro Finanční úřad pro Středočeský kraj a jeho územní pracoviště na měsíc červen a červenec 2014 : - toaletní papír - papírové ubrousky - tekuté mýdlo - hygienické sáčky - Parametry: - Identifikace: - Množství: - Měrná jednotka: - Předpokládaná hodnota za 1 měrnou jednotku položky: |
||||||||
Místo plnění veřejné zakázky |
Žitná 12, Praha 2
|
||||||||
Popis doby plnění | Hygienický materiál dodán ve smluveném množství a kvalitě. | ||||||||
Smlouva |