Výpis systémových zpráv
Nákup monitorů (pro ÚVN)
| Systémové číslo: | T002/14/V00011750 |
|---|---|
| Zadavatel: | ÚSTŘEDNÍ VOJENSKÁ NEMOCNICE... |
Akce se zakázkou
Uveřejnění výsledků ZŘ v e-tržišti
Seznam uchazečů
| Název | Osloven výzvou | Cena bez DPH | Cena s DPH | Datum a čas |
|---|---|---|---|---|
| ComArr, spol. s r.o. 15050084 | Ne | 110 700,00 | 133 947,00 | 14.05.2014 08:03:07 |
| Thein Systems a.s. 27675645 | Ne | 108 570,00 | 131 369,70 | 14.05.2014 16:16:43 |
| DATECO, s.r.o. 25792032 | Ano | 105 600,00 | 127 776,00 | 12.05.2014 13:31:48 |
| Jan Heran 46792635 | Ne | 105 900,00 | 144 024,00 | 16.05.2014 08:10:58 |
| SENTA, spol. s r.o. 48153028 | Ano | 112 500,00 | 136 125,00 | 15.05.2014 16:21:13 |
Smlouva s vítězným uchazečem
| Typ smlouvy | jednorázová smlouva | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dodavatel/é, s nímž/nimiž byla uzavřena smlouva | FOR spol. s r.o. 62906771 | ||||||||
| Odůvodnění na výběr dodavatelů/e | Vyhodnoceno dle nejnižší nabídkové ceny. u VZ č. T002/14/V00011750 Nákup monitorů (pro ÚVN) máme u dvou firem stejnou nabídkovou cenu. Dle rozhodnutí našeho obchodního oddělení, rozdělíme zakázku mezi uchazeče s nejnižší nabídkou cenou. | ||||||||
| Datum uzavření smlouvy | 21.05.2014 | ||||||||
| Celková smluvní cena bez DPH | 104 970,00 | ||||||||
| Celková smluvní cena s DPH | 127 013,70 | ||||||||
| Sazba DPH v % | 21,00 | ||||||||
| DPH | 22 043,70 | ||||||||
| Měna | koruna česká | ||||||||
| Základní popis plnění | Předmět: - Ústřední vojenská nemocnice – Vojenská fakultní nemocnice Praha provádí poptávku na nákup monitorů. Požadujeme dodání zboží max. do 5 dnů od objednání a splatnost faktury 60 dnů. Položky předmětu: - Název: Monitor Dell E2414H - Kód z číselníku NIPEZ: Ploché monitory - Kód z hlavního slovníku číselníku CPV: Ploché monitory - Popis: LCD monitor LED, černý, 16:9, 1000:1, 250cd/m2, 5ms, 1920x1080, TCO, DVI, VGA, záruka 36 měsíců. - Parametry: - Identifikace: - Množství: 30.00000000 - Měrná jednotka: ks - Předpokládaná hodnota za 1 měrnou jednotku položky: 2800.00000000 |
||||||||
| Místo plnění veřejné zakázky |
U Vojenské nemocnice 1200, Praha 6
|
||||||||
| Popis doby plnění | Požadujeme dodání zboží max. do 5 dnů od objednání a splatnost faktury 60 dnů. | ||||||||
| Smlouva |