Výpis systémových zpráv
Nákup tiskáren (pro ÚVN)
| Systémové číslo: | T002/14/V00011748 |
|---|---|
| Zadavatel: | ÚSTŘEDNÍ VOJENSKÁ NEMOCNICE... |
Akce se zakázkou
Uveřejnění výsledků ZŘ v e-tržišti
Seznam uchazečů
| Název | Osloven výzvou | Cena bez DPH | Cena s DPH | Datum a čas |
|---|---|---|---|---|
| ComArr, spol. s r.o. 15050084 | Ne | 73 200,00 | 88 572,00 | 14.05.2014 08:04:28 |
| Thein Systems a.s. 27675645 | Ne | 73 980,00 | 89 515,80 | 14.05.2014 16:14:12 |
| Jan Heran 46792635 | Ano | 68 400,00 | 82 764,00 | 15.05.2014 08:39:27 |
| AMON System s.r.o. 26499622 | Ne | 76 260,00 | 92 274,60 | 06.05.2014 16:12:54 |
| AGC systems s.r.o. 25249461 | Ne | 75 800,00 | 91 718,00 | 15.05.2014 10:41:15 |
Smlouva s vítězným uchazečem
| Typ smlouvy | jednorázová smlouva | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dodavatel/é, s nímž/nimiž byla uzavřena smlouva | PREMO s.r.o. 26251531 | ||||||||
| Odůvodnění na výběr dodavatelů/e | vyhodnoceno dle nejnižší nabídkové ceny | ||||||||
| Datum uzavření smlouvy | 16.05.2014 | ||||||||
| Celková smluvní cena bez DPH | 67 600,00 | ||||||||
| Celková smluvní cena s DPH | 81 796,00 | ||||||||
| Sazba DPH v % | 21,00 | ||||||||
| DPH | 14 196,00 | ||||||||
| Měna | koruna česká | ||||||||
| Základní popis plnění | Předmět: - Ústřední vojenská nemocnice – Vojenská fakultní nemocnice Praha provádí poptávku na tiskárny HP. Požadujeme dodávku zboží od autorizovaného obchodního partnera společnosti Hewlett-Packard s úrovní autorizace minimálně HP Preferred Partner. Zboží musí pocházet z oficiálního českého distribučního kanálu. Požadujeme dodání zboží max. do 5 dnů od objednání a splatnost faktury 60 dnů. Položky předmětu: - Název: Tiskárna HP LaserJet Pro P1606dn - Kód z číselníku NIPEZ: Laserové tiskárny - Kód z hlavního slovníku číselníku CPV: Laserové tiskárny - Popis: Laserová tiskárna A4, 25str./min, 600x600dpi, 32MB, duplex, USB 2.0 + LAN. - Parametry: - Identifikace: - Množství: 20.00000000 - Měrná jednotka: ks - Předpokládaná hodnota za 1 měrnou jednotku položky: 3250.00000000 |
||||||||
| Místo plnění veřejné zakázky |
U Vojenské nemocnice 1200, Praha 6
|
||||||||
| Popis doby plnění | Požadujeme dodání zboží max. do 5 dnů od objednání a splatnost faktury 60 dnů. | ||||||||
| Smlouva |