Výpis systémových zpráv
Olomouc - kancelářské potřeby a toaletní papír - balíček
| Systémové číslo: | T002/14/V00011143 |
|---|---|
| Zadavatel: | Vězeňská služba České... |
Akce se zakázkou
Uveřejnění výsledků ZŘ v e-tržišti
Seznam uchazečů
| Název | Osloven výzvou | Cena bez DPH | Cena s DPH | Datum a čas |
|---|---|---|---|---|
| ART pap s.r.o. 25861018 | Ne | 11 071,06 | 14 014,00 | 03.04.2014 17:03:17 |
| KASPA papír s. r. o. 26819449 | Ano | 12 912,76 | 15 624,44 | 10.04.2014 13:29:47 |
| SMERO, spol. s r.o. 25527886 | Ne | 14 305,10 | 17 309,17 | 04.04.2014 15:31:13 |
| Služba, výrobní družstvo 00028819 | Ne | 15 684,96 | 18 978,80 | 09.04.2014 15:38:26 |
| SYNERGY SOLUTION s.r.o. 28622740 | Ne | 12 472,88 | 15 092,18 | 10.04.2014 08:51:48 |
1
2
Smlouva s vítězným uchazečem
| Typ smlouvy | jednorázová smlouva | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dodavatel/é, s nímž/nimiž byla uzavřena smlouva | ART pap s.r.o. 25861018 | ||||||||
| Datum uzavření smlouvy | 16.04.2014 | ||||||||
| Celková smluvní cena bez DPH | 11 581,82 | ||||||||
| Celková smluvní cena s DPH | 14 014,00 | ||||||||
| Sazba DPH v % | 21,00 | ||||||||
| DPH | 2 432,18 | ||||||||
| Měna | koruna česká | ||||||||
| Základní popis plnění | Předmět: - Kancelářské potřeby a toaletní papír - balíček viz Příloha Položky předmětu: - Název: Kancelářské potřeby a toaletní papír - Kód z číselníku NIPEZ: Různé kancelářské zařízení a potřeby - Kód z hlavního slovníku číselníku CPV: Různé kancelářské zařízení a potřeby - Popis: Kancelářské potřeby a toaletní papír - balíček viz Příloha - Parametry: - Identifikace: - Množství: - Měrná jednotka: |
||||||||
| Místo plnění veřejné zakázky |
Švermova 2, Olomouc
|
||||||||
| Předpokládaná doba plnění od | 16.04.2014 | ||||||||
| Předpokládaná doba plnění do | 25.04.2014 | ||||||||
| Smlouva |