Výpis systémových zpráv
Nákup skartovacích strojů pro ÚPČR - KrP v Plzni
| Systémové číslo: | T002/14/V00010779 |
|---|---|
| Zadavatel: | Úřad práce ČR |
Akce se zakázkou
Uveřejnění výsledků ZŘ v e-tržišti
Seznam uchazečů
| Název | Osloven výzvou | Cena bez DPH | Cena s DPH | Datum a čas |
|---|---|---|---|---|
| KAST, spol. s r.o. 45307741 | Ne | 5 773,00 | 6 985,33 | 25.03.2014 15:47:30 |
| LIPA VELKOOBCHOD PAPÍREM... 28750063 | Ne | 13 547,55 | 16 392,35 | 18.03.2014 12:53:50 |
| KOVA HŽ, s.r.o. 49242539 | Ne | 16 650,00 | 20 146,50 | 24.03.2014 18:48:00 |
| NWT a.s. 63469511 | Ne | 9 450,00 | 11 435,00 | 26.03.2014 07:24:28 |
| OPUS Praha s.r.o. 25765973 | Ne | 9 750,00 | 11 798,00 | 18.03.2014 12:30:39 |
1
2
Smlouva s vítězným uchazečem
| Typ smlouvy | jednorázová smlouva | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dodavatel/é, s nímž/nimiž byla uzavřena smlouva | FOR spol. s r.o. 62906771 | ||||||||
| Odůvodnění na výběr dodavatelů/e | Dodavatelé se přihlásili do otevřeného VŘ. | ||||||||
| Datum uzavření smlouvy | 27.03.2014 | ||||||||
| Celková smluvní cena bez DPH | 8 245,00 | ||||||||
| Celková smluvní cena s DPH | 9 976,45 | ||||||||
| Sazba DPH v % | 21,00 | ||||||||
| DPH | 1 731,45 | ||||||||
| Měna | koruna česká | ||||||||
| Základní popis plnění | Předmět: - Skartovací stroje Položky předmětu: - Název: Skartovací stroj - Kód z číselníku NIPEZ: Kancelářské stroje - Kód z hlavního slovníku číselníku CPV: Kancelářské stroje - Popis: Šíře vstupu 226 mm, šíře řezu 4x45 mm, kapacita skartace 10 listů 70g papíru. Objem odpadní nádoby 25 l. Automatické spuštění a zastavení pro rychlou dostupnost a bezpečné použití. Funkce obousměrného chodu pro ruční řízení, automatické zastavení motoru pro bezpečné otevření skartovače. Dvě samostatná řezná ústrojí a nádoby na odpad pro ekologické třídění odpadů – papíru, CD, DVD, šekových a kreditních karet. Energeticky úsporný standby provoz bez spotřeby el. proudu. - Parametry: - Identifikace: - Množství: 5.00000000 - Měrná jednotka: ks - Předpokládaná hodnota za 1 měrnou jednotku položky: 2200.00000000 |
||||||||
| Místo plnění veřejné zakázky |
Kaplířova 2731/7, Plzeň
|
||||||||
| Popis doby plnění | Termín dodání zboží do 4.4.2014 | ||||||||
| Smlouva |