Výpis systémových zpráv
OB7114-061 - tonery pro Ricoh SP C220E
| Systémové číslo: | T002/14/V00010702 |
|---|---|
| Zadavatel: | Ministerstvo zahraničních věcí |
Akce se zakázkou
Uveřejnění výsledků ZŘ v e-tržišti
Seznam uchazečů
| Název | Osloven výzvou | Cena bez DPH | Cena s DPH | Datum a čas |
|---|---|---|---|---|
| Thein Systems a.s. 27675645 | Ano | 18 025,00 | 21 810,25 | 14.03.2014 10:06:24 |
| AMON System s.r.o. 26499622 | Ano | 18 270,00 | 22 106,70 | 13.03.2014 16:35:26 |
| AGC systems s.r.o. 25249461 | Ano | 18 100,00 | 21 901,00 | 18.03.2014 11:47:16 |
| PREMO s.r.o. 26251531 | Ano | 18 225,00 | 22 052,25 | 17.03.2014 14:41:48 |
| WOMS International s.r.o. 29110823 | Ano | 18 175,00 | 21 991,75 | 18.03.2014 22:56:23 |
1
2
Smlouva s vítězným uchazečem
| Typ smlouvy | jednorázová smlouva | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dodavatel/é, s nímž/nimiž byla uzavřena smlouva | Ing. Ladislav Raab 65831420 | ||||||||
| Odůvodnění na výběr dodavatelů/e | nejnižší cena | ||||||||
| Datum uzavření smlouvy | 27.03.2014 | ||||||||
| Celková smluvní cena bez DPH | 17 515,00 | ||||||||
| Celková smluvní cena s DPH | 21 193,15 | ||||||||
| Sazba DPH v % | 21,00 | ||||||||
| DPH | 3 678,15 | ||||||||
| Měna | koruna česká | ||||||||
| Základní popis plnění | Předmět: - Originální toner RICOH SP C220E(black) Odpadní nádoba Konica Minolta WB-P03,A1A0Y1 Položky předmětu: - Název: Originální toner RICOH SP C220E(black) - Kód z číselníku NIPEZ: Tonery pro fotokopírovací stroje - Kód z hlavního slovníku číselníku CPV: Tonery pro fotokopírovací stroje - Popis: Originální toner RICOH SP C220E(black) - Parametry: - Identifikace: - Množství: 10.00000000 - Měrná jednotka: ks - Název: Odpadní nádoba Konica Minolta WB-P03,A1A0Y1 - Kód z číselníku NIPEZ: Tonery pro fotokopírovací stroje - Kód z hlavního slovníku číselníku CPV: Tonery pro fotokopírovací stroje - Popis: Odpadní nádoba Konica Minolta WB-P03,A1A0Y1 - Parametry: - Identifikace: - Množství: 15.00000000 - Měrná jednotka: ks |
||||||||
| Místo plnění veřejné zakázky |
Loretánské náměstí 5/101, Praha 1
|
||||||||
| Popis doby plnění | Faktura se splatností 21 dní. Částka na faktuře musí být shodná s částkou vysoutěženou. Prosím nezaokrouhlovat. Na fakturu uvádějte č. objednávky - OB7114 - 061 Do adresy uveďte kontaktní osobu - D. Bečková. | ||||||||
| Smlouva |