Výpis systémových zpráv
Dodání faxů pro výkonné útvary KŘP hl. m. Prahy (KRPA-474001/V)
| Systémové číslo: | T002/13/V00009547 |
|---|---|
| Zadavatel: | Krajské ředitelství policie... |
Akce se zakázkou
Uveřejnění výsledků ZŘ v e-tržišti
Seznam uchazečů
| Název | Osloven výzvou | Cena bez DPH | Cena s DPH | Datum a čas |
|---|---|---|---|---|
| ACTEC spol. s r.o. 26197588 | Ano | 37 380,00 | 45 229,80 | 06.12.2013 14:46:52 |
| Netfox s.r.o. 27574032 | Ne | 31 464,00 | 38 071,44 | 09.12.2013 08:27:26 |
| PBR KOMTECH spol.s r.o. 46349758 | Ne | 35 000,00 | 42 350,00 | 07.12.2013 17:48:45 |
Smlouva s vítězným uchazečem
| Typ smlouvy | jednorázová smlouva | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dodavatel/é, s nímž/nimiž byla uzavřena smlouva | Netfox s.r.o. 27574032 | ||||||||
| Odůvodnění na výběr dodavatelů/e | Vybraný dodavatel podal nabídku s nejnižší nabídkovou cenou při splnění zákonných požadavků a požadavků zadavatele. | ||||||||
| Datum uzavření smlouvy | 13.12.2013 | ||||||||
| Celková smluvní cena bez DPH | 31 464,00 | ||||||||
| Celková smluvní cena s DPH | 38 071,44 | ||||||||
| Sazba DPH v % | 21,00 | ||||||||
| DPH | 6 607,44 | ||||||||
| Měna | koruna česká | ||||||||
| Základní popis plnění | Předmět: - Dodání faxů pro výkonné útvary KŘP hl. m. Prahy (KRPA-474001/V) Položky předmětu: - Název: Faxy - Kód z číselníku NIPEZ: Datová zařízení - Kód z hlavního slovníku číselníku CPV: Datová zařízení - Popis: 6 kusů Canon i-SENSYS FAX-L140 • samostatný fax s laserovým tiskem • automatický podavač na 30 listů A4 Dodávka včetně toneru CANON FX10 ke každému kusu. - dodržení požadovaných typů a parametrů - pouze originální materiál - záruční doba min. 24 měsíců ode dne převzetí zboží - - dodání předmětu plnění ihned po obdržení písemné objednávky nejpozději do 20. 12. 2013 - dodání kompletní dodávky včetně faktury (daňového dokladu) do místa plnění provede pověřený zástupce dodavatele osobně 5. Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny a platební podmínky a) Zpracování nabídkové ceny 1. Nabídková cena bude zpracována v Kč bez DPH a včetně DPH. Dále bude uvedena výše DPH v Kč a v procentním vyjádření. 2. Uchazeč stanoví celkovou nabídkovou cenu tak, že tato bude zahrnovat veškeré náklady spojené s jejím plněním, např. do celkové ceny bude zahrnuta i doprava do místa plnění. b) Platební podmínky 1. Platba bude prováděna na základě dodané faktury (bankovním převodem) 2. Doba splatnosti faktury se stanovuje na 21 kalendářních dní od jejího doručení zadavateli. 3. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu podle § 28 odst. 2 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a § 13a obchodního zákoníku. Nebude-li faktura uvedené náležitosti obsahovat, objednatel má právo ji vrátit dodavateli. Při vrácení bude uveden důvod vrácení. V takovém případě se přerušuje doba splatnosti, která začíná běžet po doručení opravené faktury objednateli. 4. Faktura se považuje za uhrazenou odepsáním finanční částky z účtu zadavatele. 5. Zálohy zadavatel neposkytuje. - Parametry: - Identifikace: - Množství: 6.00000000 - Měrná jednotka: kus |
||||||||
| Místo plnění veřejné zakázky |
Bartolomějská (pracoviště OMTZ OSM Krajského ředitelství policie hlavního města Prahy, p. Černota–731553419;p. Renčín–731195465) 306/7, Praha
|
||||||||
| Předpokládaná doba plnění od | 13.12.2013 | ||||||||
| Předpokládaná doba plnění do | 19.12.2013 | ||||||||
| Smlouva |