Výpis systémových zpráv
Nákup 20 ks stojanových ventilátorů
| Systémové číslo: | T002/13/V00008660 |
|---|---|
| Zadavatel: | Úřad práce ČR |
Akce se zakázkou
Uveřejnění výsledků ZŘ v e-tržišti
Seznam uchazečů
| Název | Osloven výzvou | Cena bez DPH | Cena s DPH | Datum a čas |
|---|---|---|---|---|
| ComArr, spol. s r.o. 15050084 | Ne | 10 300,00 | 12 463,00 | 13.11.2013 07:21:55 |
| SDZP-družstvo 25476092 | Ne | 8 740,00 | 10 575,40 | 14.11.2013 07:38:29 |
| KLIMAVEX CZ a.s. 24134198 | Ne | 14 000,00 | 16 940,00 | 07.11.2013 13:57:42 |
| KRISTYÁN cz s.r.o. 27139280 | Ne | 11 300,00 | 13 673,00 | 14.11.2013 15:53:47 |
| Ladislava ROTŠEIDLOVÁ - AROK 13140779 | Ne | 9 421,49 | 11 400,00 | 14.11.2013 13:07:56 |
1
2
Smlouva s vítězným uchazečem
| Typ smlouvy | jednorázová smlouva | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dodavatel/é, s nímž/nimiž byla uzavřena smlouva | SDZP-družstvo 25476092 | ||||||||
| Odůvodnění na výběr dodavatelů/e | Dodavatel byl vybrán za výtěze z důvodu nejnižší nabídkové ceny a splnil všechny podmínky zadávacího řízení. | ||||||||
| Datum uzavření smlouvy | 18.11.2013 | ||||||||
| Celková smluvní cena bez DPH | 8 740,00 | ||||||||
| Celková smluvní cena s DPH | 10 575,40 | ||||||||
| Sazba DPH v % | 21,00 | ||||||||
| DPH | 1 835,40 | ||||||||
| Měna | koruna česká | ||||||||
| Základní popis plnění | Předmět: - 20 ks stojanových ventilátorů Stojanový ventilátor : 3 rychlosti chodu, průměr lopatek 40 cm, automatická horizontální rotace, provedení v bílé barvě. Termín dodání 5 prac. dnů od převzetí potvrzené objednávky, doprava na místo určení je v celkové ceně zakázky. Platba na fakturu po dodání zboží. Položky předmětu: - Název: 20 ks stojanových venilátorů - Kód z číselníku NIPEZ: Ventilátory - Kód z hlavního slovníku číselníku CPV: Ventilátory - Popis: 20 ks stojanových ventilátorů Stojanový ventilátor : 3 rychlosti chodu, průměr lopatek 40 cm, automatická horizontální rotace, provedení v bílé barvě. Termín dodání 5 prac. dnů od převzetí potvrzené objednávky, doprava na místo určení je v celkové ceně zakázky. Platba na fakturu po dodání zboží. - Parametry: - Identifikace: - Množství: 20.00000000 - Měrná jednotka: ks - Předpokládaná hodnota za 1 měrnou jednotku položky: 743.80000000 |
||||||||
| Místo plnění veřejné zakázky |
Domažlická 1139/11, Praha 3
|
||||||||
| Popis doby plnění | Termín dodání je 7 dní od převzetí potvrzené objednávky. | ||||||||
| Smlouva |