Výpis systémových zpráv
Pokladní tiskárny pro VLRZ
| Systémové číslo: | T002/13/V00003987 |
|---|---|
| Zadavatel: | ÚSTŘEDNÍ VOJENSKÁ NEMOCNICE... |
| VZ: | Uzamčena |
Akce se zakázkou
Uveřejnění výsledků ZŘ v e-tržišti
Seznam uchazečů
| Název | Osloven výzvou | Cena bez DPH | Cena s DPH | Datum a čas |
|---|---|---|---|---|
| NWA,s.r.o. 27252744 | Ne | 92 720,00 | 112 191,20 | 04.02.2013 05:36:32 |
| YOUR SYSTEM, spol.s r.o. 00174939 | Ne | 109 250,00 | 132 192,50 | 01.02.2013 17:11:41 |
| SDZP-družstvo 25476092 | Ne | 110 695,60 | 133 941,68 | 03.02.2013 14:01:16 |
| COMPLET a.s. 17049041 | Ne | 94 810,00 | 114 720,10 | 01.02.2013 13:54:45 |
| KOVA HŽ, s.r.o. 49242539 | Ne | 111 340,00 | 134 721,40 | 03.02.2013 20:48:19 |
Smlouva s vítězným uchazečem
| Typ smlouvy | jednorázová smlouva | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dodavatel/é, s nímž/nimiž byla uzavřena smlouva | NWA,s.r.o. 27252744 | ||||||||
| Odůvodnění na výběr dodavatelů/e | vyhodnoceno dle nejnižší nabídkové ceny | ||||||||
| Datum uzavření smlouvy | 04.02.2013 | ||||||||
| Celková smluvní cena bez DPH | 92 720,00 | ||||||||
| Celková smluvní cena s DPH | 112 191,00 | ||||||||
| Sazba DPH v % | 20,00 | ||||||||
| DPH | 21,00 | ||||||||
| Měna | koruna česká | ||||||||
| Základní popis plnění | Předmět: - Ústřední vojenská nemocnice – Vojenská fakultní nemocnice Praha (jako centrální zadavatel) provádí poptávku na nákup pokladních tiskáren pro VLRZ. Požadujeme dodání zboží max. do 14 dnů od objednání. Splatnost faktury 21 dnů. Položky předmětu: - Název: Tiskárna EPSON TM-T88V - Kód z číselníku NIPEZ: Tiskárny a kresliče - Kód z hlavního slovníku číselníku CPV: Tiskárny a kresliče - Popis: Pokladní tiskárna termální, s řezačkou, rozhraní RS-232,180 x 180 DPI, tiskové fonty 9 x 17/ 12 x 24 délka řádku 79,5 mm, šířka papíru 79,5 +/- 0,5 mm, průměr kotouče max 83 mm, rychlost tisku 200mm/s. Včetně 2m kabelu RS-232. Záruka 2 roky. - Parametry: - Identifikace: - Množství: 19.00000000 - Měrná jednotka: ks - Předpokládaná hodnota za 1 měrnou jednotku položky: 7000.00000000 |
||||||||
| Místo plnění veřejné zakázky |
Magnitogorská 1494/12, Praha 10
|
||||||||
| Popis doby plnění | Požadujeme dodání zboží max. do 14 dnů od objednání. Splatnost faktury 21 dnů. | ||||||||
| Smlouva |