Výpis systémových zpráv
Nákup a dodání hygienických a čistících potřeb KrP Olomouc.
Systémové číslo: | T002/17/V00048759 |
---|---|
Zadavatel: | Úřad práce ČR |
Akce se zakázkou
Uveřejnění výsledků ZŘ v e-tržišti
Seznam účastníků zadávacího řízení
Název | Osloven výzvou | Cena bez DPH | Cena s DPH | Datum a čas |
---|---|---|---|---|
FRANKOSPOL OFFICE s.r.o 25910027 | Ne | 80 631,00 | 97 563,51 | 13.01.2017 10:01:17 |
FRONQUE s.r.o. 64826902 | Ne | 87 766,10 | 106 196,98 | 18.01.2017 17:27:06 |
Marie Zatloukalová 11569212 | Ano | 80 740,00 | 97 695,40 | 11.01.2017 08:29:29 |
JULA CZ, s.r.o. 26843056 | Ne | 78 540,82 | 95 035,00 | 11.01.2017 10:22:17 |
SMART TOUR s.r.o. 01832450 | Ne | 101 492,52 | 122 805,95 | 19.01.2017 08:58:27 |
1
2
Smlouva s vítězným účastníkem zadávacího řízení
Typ smlouvy | jednorázová smlouva | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dodavatel/é, s nímž/nimiž byla uzavřena smlouva | JULA CZ, s.r.o. 26843056 | ||||||||
Odůvodnění na výběr dodavatelů/e | Nejnižší nabídková cena | ||||||||
Datum uzavření smlouvy | 25.01.2017 | ||||||||
Celková smluvní cena bez DPH | 78 541,32 | ||||||||
Celková smluvní cena s DPH | 95 035,00 | ||||||||
Sazba DPH v % | 21,00 | ||||||||
DPH | 16 493,68 | ||||||||
Měna | koruna česká | ||||||||
Základní popis plnění | Předmět: - Nákup a dodání hygienických a čistících potřeb leden 2017. Položky předmětu: - Název: Hygienické potřeby leden 2017 - Kód z číselníku NIPEZ: 14 - Čisticí prostředky a jiné drogistické zboží - Kód z hlavního slovníku číselníku CPV: 33760000-5 - Toaletní papír, kapesníky, ruční utěrky a ubrousky - Popis: Nákup a dodání hygienických a čistících potřeb leden 2017,včetně rozvozu na kontaktní pracoviště KrP Olomouc, Olomoucký kraj dle "Specifikace VZ" v příloze. - Parametry: - Identifikace: - Množství: - Měrná jednotka: - Předpokládaná hodnota za 1 měrnou jednotku položky: |
||||||||
Místo plnění veřejné zakázky |
Vejdovského 988/4, Olomouc
|
||||||||
Předpokládaná doba plnění (v měsících) | 1 | ||||||||
Smlouva |