Výpis systémových zpráv
Nákup tonerů
Systémové číslo: | T002/16/V00041358 |
---|---|
Zadavatel: | Úřad práce ČR |
Akce se zakázkou
Uveřejnění výsledků ZŘ v e-tržišti
Seznam uchazečů
Název | Osloven výzvou | Cena bez DPH | Cena s DPH | Datum a čas |
---|---|---|---|---|
AKR1 s.r.o. 28196449 | Ano | 138 537,00 | 167 629,77 | 03.08.2016 15:54:34 |
VŠE PRO TISK s.r.o. 28069153 | Ne | 29 952,70 | 36 242,77 | 26.07.2016 13:29:18 |
Velkoobchod Vítovec s.r.o. 04311531 | Ne | 154 557,00 | 187 013,97 | 02.08.2016 10:36:04 |
1
2
Smlouva s vítězným uchazečem
Typ smlouvy | jednorázová smlouva | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dodavatel/é, s nímž/nimiž byla uzavřena smlouva | AKR1 s.r.o. 28196449 | ||||||||||
Odůvodnění na výběr dodavatelů/e | nejnižší nabídková cena | ||||||||||
Datum uzavření smlouvy | 04.08.2016 | ||||||||||
Celková smluvní cena bez DPH | 138 537,00 | ||||||||||
Celková smluvní cena s DPH | 167 629,77 | ||||||||||
Sazba DPH v % | 21,00 | ||||||||||
DPH | 29 092,77 | ||||||||||
Měna | koruna česká | ||||||||||
Jednotková cena položek |
|
||||||||||
Základní popis plnění | Předmět: - Nákup tonerů Položky předmětu: - Název: tonery - Kód z číselníku NIPEZ: 30125110-5 - Tonery pro laserové tiskárny/faxové přístroje - Kód z hlavního slovníku číselníku CPV: 30125110-5 - Tonery pro laserové tiskárny/faxové přístroje - Popis: nákup tonerů - Parametry: - Identifikace: - Množství: - Měrná jednotka: |
||||||||||
Místo plnění veřejné zakázky |
Pivovarská 84/1, Ostrava
|
||||||||||
Popis doby plnění | dodání do 12.8.2016 | ||||||||||
Smlouva |