Výpis systémových zpráv
Dodávky náplní do tiskáren a kopírek
| Systémové číslo: | T002/16/V00037509 |
|---|---|
| Zadavatel: | ÚSTŘEDNÍ VOJENSKÁ NEMOCNICE... |
| VZ: | Uzamčena |
Akce se zakázkou
Uveřejnění výsledků ZŘ v e-tržišti
Seznam uchazečů
| Název | Osloven výzvou | Cena bez DPH | Cena s DPH | Datum a čas |
|---|---|---|---|---|
| AUTOCONT a.s. 47676795 | Ne | 151 525,00 | 183 345,25 | 26.04.2016 15:14:37 |
| PREMO s.r.o. 26251531 | Ano | 206 485,00 | 249 846,85 | 21.04.2016 13:23:33 |
| Pody print s.r.o. 29155207 | Ne | 9 772,00 | 11 824,12 | 26.04.2016 17:22:51 |
| CESAR TRADE, s. r. o. 27273733 | Ne | 359 418,00 | 434 895,78 | 26.04.2016 20:42:20 |
1
2
Smlouva s vítězným uchazečem
| Typ smlouvy | rámcová smlouva s více uchazeči | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dodavatel/é, s nímž/nimiž byla uzavřena smlouva | SENTA, spol. s r.o. 48153028 , PREMO s.r.o. 26251531 , CESAR TRADE, s. r. o. 27273733 | ||||||||
| Datum uzavření smlouvy | 21.06.2016 | ||||||||
| Celková smluvní cena bez DPH | 316 521,12 | ||||||||
| Celková smluvní cena s DPH | 382 990,55 | ||||||||
| Sazba DPH v % | 21,00 | ||||||||
| DPH | 66 469,43 | ||||||||
| Měna | koruna česká | ||||||||
| Základní popis plnění | Předmět: - dodávky náplní do tiskáren a kopírek pro ÚVN. Zadavatel neposkytuje zálohu. Splatnost faktury máme 60 kalendářních dnů ode dne doručení faktury zadavateli Položky předmětu: - Název: Dodávky náplní do tiskáren a kopírek - Kód z číselníku NIPEZ: 04 - Spotřební materiál pro kancelářskou techniku - Kód z hlavního slovníku číselníku CPV: 30125110-5 - Tonery pro laserové tiskárny/faxové přístroje - Popis: Viz přiložená zadávací dokumentace - Parametry: - Identifikace: - Množství: - Měrná jednotka: - Předpokládaná hodnota za 1 měrnou jednotku položky: |
||||||||
| Místo plnění veřejné zakázky |
U Vojenské nemocnice 1200, Praha 6
|
||||||||
| Popis doby plnění | 6 měsíců | ||||||||
| Smlouva | KS č. 748/2016 - Cesar... , KS č. 794/2016 - Senta,... , KS č. 837/2016 - Premo s.r.o. |