Výpis systémových zpráv
Tonery originální 21 pro KrP Praha
| Systémové číslo: | T002/16/V00034077 |
|---|---|
| Zadavatel: | Úřad práce ČR |
Akce se zakázkou
Uveřejnění výsledků ZŘ v e-tržišti
Seznam uchazečů
| Název | Osloven výzvou | Cena bez DPH | Cena s DPH | Datum a čas |
|---|---|---|---|---|
| COMPEX DATA BOHEMIA, spol.s... 47117958 | Ne | 180 832,00 | 218 806,72 | 22.01.2016 07:27:47 |
| PWR computers a.s. 48394246 | Ne | 175 120,00 | 211 895,20 | 20.01.2016 08:43:21 |
| BERI - CZ s.r.o. 28735803 | Ne | 221 446,28 | 267 950,00 | 11.01.2016 15:51:15 |
| COPROSYS a.s. 45534152 | Ne | 177 778,00 | 215 112,00 | 22.01.2016 07:47:24 |
1
2
Smlouva s vítězným uchazečem
| Typ smlouvy | jednorázová smlouva | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dodavatel/é, s nímž/nimiž byla uzavřena smlouva | PREMO s.r.o. 26251531 | ||||||||
| Datum uzavření smlouvy | 26.01.2016 | ||||||||
| Celková smluvní cena bez DPH | 167 120,00 | ||||||||
| Celková smluvní cena s DPH | 202 215,20 | ||||||||
| Sazba DPH v % | 21,00 | ||||||||
| DPH | 35 095,20 | ||||||||
| Měna | koruna česká | ||||||||
| Základní popis plnění | Předmět: - tonery nové originální 98 ks - viz příloha Položky předmětu: - Název: Tonery originální 21 pro KrP Praha - Kód z číselníku NIPEZ: 30125110-5 - Tonery pro laserové tiskárny/faxové přístroje - Kód z hlavního slovníku číselníku CPV: 30125110-5 - Tonery pro laserové tiskárny/faxové přístroje - Popis: Dodávka originálních tonerů pro laserové tiskárny a multifunkce - viz příloha. Součástí nabídky musí být příloha (pokud možno formátu .xls) s vyplněnou tabulkou s cenami včetně DPH u všech jednotlivých typů tonerů. Stejná nabídková cena jako v příloze musí být uvedena v nabídkovém formuláři nabídky. V nabídce je nutno dodržet kapacitu tonerů - počet stran. Jedná se o tonery schválené výrobcem daného zařízení ( tiskárny, multifunkce) - nejedná se o alternativní tonery, nejedná se o renovované tonery. Doprava zboží dle objednávky do sídla KrP Praha je v ceně. Doba dodání do pěti pracovních dnů po obdržení objednávky. Platba na fakturu se splatností min. 14 dní po dodání zboží. Faktura nesmí překročit cenu objednávky. Smlouva o dodávce je uzavřena odsouhlasením objednávky zadavatele dodavatelem, případně dnem dodání zboží nebo jeho části. - Parametry: - Identifikace: - Množství: 1 - Měrná jednotka: zakázka |
||||||||
| Místo plnění veřejné zakázky |
Žerotínova 1143/38, Praha 3
|
||||||||
| Popis doby plnění | Doba dodání do pěti pracovních dnů po obdržení objednávky. | ||||||||
| Smlouva |