Výpis systémových zpráv
Nákup spotřebního materiálu pro tiskárny HP
| Systémové číslo: | T002/14/V00019121 |
|---|---|
| Zadavatel: | Česká republika - Úřad... |
| VZ: | Uzamčena |
| Evidenční čísla zadavatele: | čj. 18102/2014-OIT |
Akce se zakázkou
Uveřejnění výsledků ZŘ v e-tržišti
Seznam uchazečů
| Název | Osloven výzvou | Cena bez DPH | Cena s DPH | Datum a čas |
|---|---|---|---|---|
| Af Office, s.r.o. 26768771 | Ne | 204 998,00 | 248 047,58 | 15.12.2014 01:37:19 |
| DellFi Distribution s.r.o. 24814466 | Ne | 191 165,00 | 231 309,65 | 15.12.2014 11:38:50 |
| LX, s.r.o. 25625209 | Ne | 213 498,00 | 258 332,58 | 10.12.2014 11:53:09 |
1
2
Smlouva s vítězným uchazečem
| Typ smlouvy | jednorázová smlouva | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dodavatel/é, s nímž/nimiž byla uzavřena smlouva | Jan Heran 46792635 | ||||||||
| Datum uzavření smlouvy | 18.12.2014 | ||||||||
| Celková smluvní cena bez DPH | 166 000,00 | ||||||||
| Celková smluvní cena s DPH | 200 860,00 | ||||||||
| Sazba DPH v % | 21,00 | ||||||||
| DPH | 34 860,00 | ||||||||
| Měna | koruna česká | ||||||||
| Základní popis plnění | Předmětem výběrového řízení je nákup tonerů. Akceptován je pouze originální spotřební materiál HP. Pokud není uvedeno jinak, je požadováno u tonerů originální balení po 1 ks (výrobek se stejným produktovým číslem). Doprava na místo plnění a záruka v ceně. Termín dodání do 14 dnů od odeslání závazné objednávky. Splatnost faktury minimálně 21 dní. Pokud není uvedeno jinak je požadovaná záruka 24 měsíců, u tonerů je požadován rok výroby 2013-2014. Cena bude uvedena jako celková zahrnující recyklační, autorské i jiné poplatky. Zadavatel si vyhrazuje právo zakázku bez udání důvodů zrušit, a to před podpisem smlouvy nebo vystavením závazné objednávky. |
||||||||
| Místo plnění veřejné zakázky |
nábř. E. Beneše 128/4, Praha 1
|
||||||||
| Předpokládaná doba plnění od | 18.12.2014 | ||||||||
| Předpokládaná doba plnění do | 07.01.2015 | ||||||||
| Smlouva | Objednávka |