Výpis systémových zpráv
OB7114-148 -přepínače ATEN
| Systémové číslo: | T002/14/V00013061 |
|---|---|
| Zadavatel: | Ministerstvo zahraničních věcí |
Akce se zakázkou
Uveřejnění výsledků ZŘ v e-tržišti
Seznam uchazečů
| Název | Osloven výzvou | Cena bez DPH | Cena s DPH | Datum a čas |
|---|---|---|---|---|
| KOVA HŽ, s.r.o. 49242539 | Ano | 34 400,00 | 41 624,00 | 15.07.2014 09:05:10 |
| WOMS International s.r.o. 29110823 | Ano | 40 960,00 | 49 561,60 | 15.07.2014 19:06:36 |
| ITAGE, spol. s r.o. 25879243 | Ano | 34 400,00 | 41 624,00 | 15.07.2014 21:28:24 |
| Datok, s.r.o. 25561073 | Ano | 46 480,80 | 56 241,77 | 16.07.2014 00:18:02 |
| PENTA CZ s.r.o. 25193546 | Ano | 38 320,00 | 46 367,20 | 15.07.2014 13:24:14 |
Smlouva s vítězným uchazečem
| Typ smlouvy | jednorázová smlouva | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dodavatel/é, s nímž/nimiž byla uzavřena smlouva | Nextis Services s.r.o. 29385920 | ||||||||
| Odůvodnění na výběr dodavatelů/e | nejnižší cena | ||||||||
| Datum uzavření smlouvy | 23.07.2014 | ||||||||
| Celková smluvní cena bez DPH | 33 180,00 | ||||||||
| Celková smluvní cena s DPH | 40 147,80 | ||||||||
| Sazba DPH v % | 21,00 | ||||||||
| DPH | 6 967,80 | ||||||||
| Měna | koruna česká | ||||||||
| Základní popis plnění | Předmět: - přepínače - ATEN CS-62U, - ATEN CS-62 Položky předmětu: - Název: ATEN CS-62U - Kód z číselníku NIPEZ: Síťové rozbočovače - Kód z hlavního slovníku číselníku CPV: Síťové rozbočovače - Popis: ATEN CS-62U - Parametry: - Identifikace: - Množství: 40 - Měrná jednotka: ks - Název: ATEN CS-62 - Kód z číselníku NIPEZ: Síťové rozbočovače - Kód z hlavního slovníku číselníku CPV: Síťové rozbočovače - Popis: ATEN CS-62 - Parametry: - Identifikace: - Množství: 40 - Měrná jednotka: ks |
||||||||
| Místo plnění veřejné zakázky |
Loretánské náměstí 5/101, Praha 1
|
||||||||
| Popis doby plnění | Prosím dodat co nejdříve. Fakturu a dodací list můžete poslat emailem. Faktura se splatností 21 dní. Částka na faktuře musí být shodná s částkou vysoutěženou. Prosím nezaokrouhlovat. Na fakturu uvádějte č. objednávky - OB7114 - 148. Do adresy uveďte kontaktní osobu - D. Bečková. | ||||||||
| Smlouva |