Výpis systémových zpráv
OB7114-063 - inkousty pro tiskárny
Systémové číslo: | T002/14/V00010704 |
---|---|
Zadavatel: | Ministerstvo zahraničních věcí |
Akce se zakázkou
Uveřejnění výsledků ZŘ v e-tržišti
Seznam uchazečů
Název | Osloven výzvou | Cena bez DPH | Cena s DPH | Datum a čas |
---|---|---|---|---|
Tomáš Prošek 86806262 | Ne | 1 760,00 | 2 129,60 | 17.03.2014 10:45:58 |
1
2
Smlouva s vítězným uchazečem
Typ smlouvy | jednorázová smlouva | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dodavatel/é, s nímž/nimiž byla uzavřena smlouva | AGC systems s.r.o. 25249461 | ||||||||
Odůvodnění na výběr dodavatelů/e | nejnižší cena | ||||||||
Datum uzavření smlouvy | 27.03.2014 | ||||||||
Celková smluvní cena bez DPH | 1 640,00 | ||||||||
Celková smluvní cena s DPH | 1 984,40 | ||||||||
Sazba DPH v % | 21,00 | ||||||||
DPH | 344,40 | ||||||||
Měna | koruna česká | ||||||||
Základní popis plnění | Předmět: - Inkoustová náplň HP 338,C8765EE černá - originál Položky předmětu: - Název: Inkoustová náplň HP 338,C8765EE černá - originál - Kód z číselníku NIPEZ: Inkoustové náplně - Kód z hlavního slovníku číselníku CPV: Inkoustové náplně - Popis: Inkoustová náplň HP 338,C8765EE černá - originál - Parametry: - Identifikace: - Množství: 4.00000000 - Měrná jednotka: ks |
||||||||
Místo plnění veřejné zakázky |
Loretánské náměstí 5/101, Praha 1
|
||||||||
Popis doby plnění | Faktura se splatností 21 dní. Částka na faktuře musí být shodná s částkou vysoutěženou. Prosím nezaokrouhlovat. Na fakturu uvádějte č. objednávky - OB7114 - 052 Do adresy uveďte kontaktní osobu - D. Bečková. | ||||||||
Smlouva |